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一、2023年預算執行情況

（一）全市預算執行情況

2023年受全市經濟稅源尤其是房地產稅收大幅下行影響，稅收增收壓力持續加大，為促進財政收入良性健康可持續提升，爭取未來更大發展空間，市縣落實審計整改要求，財稅部門堅持實事求是組織收入，調整收入結構，提升財政收入質量。

全市一般公共預算收入完成84.3億元，下降7.1%，其中：稅收收入41.9億元，稅收占比49.7%，較上年提高近3個百分點。加上級補助、債務轉貸收入等，收入合計271.1億元。全市一般公共預算支出完成221.7億元，增長0.2%。實現財政收入減少但財政支出強度不減。加上解上級、債務還本支出等，支出合計271.1億元。

全市政府性基金預算收入完成49.7億元，下降15.7%。加上級補助、債務轉貸收入等，收入合計163.4億元。全市政府性基金預算支出完成128.4億元（含專項債支出），增長10.3%。加調出資金、債務還本支出等，支出合計163.4億元。

全市國有資本經營預算收入完成7.6億元，支出完成7.6億元。

全市社會保險基金預算收入完成54.82億元，支出完成41.98億元。

（二）市級預算執行情況

1．市級預算執行情況

市級一般公共預算收入完成20.4億元，加上級補助、債務轉貸收入等，收入合計74.1億元。市級一般公共預算支出完成58.2億元，增長9.9%。加上解上級、債務還本支出等，支出合計74.1億元。

市級政府性基金預算收入完成18.4億元，下降34.3%。加上級補助、債務轉貸收入等，收入合計44.1億元。市級政府性基金預算支出完成36.2億元（含專項債支出），下降9.9%。加調出資金、債務還本支出等，支出合計44.1億元。

市級國有資本經營預算收入完成7.2億元，支出完成7.2億元（全部調入一般公共預算）。

市級社會保險基金預算收入完成9.36億元，支出完成6.91億元。

2．高新區預算執行情況

高新區一般公共預算收入完成6.8億元，下降1.4%。高新區一般公共預算支出完成6.5億元，下降10.5%。按現行財政體制，加上級補助收入、調入資金，減去上解支出等，高新區一般公共預算實現收支平衡。

上述預算執行數字在年度決算后，可能會有部分變化。

（三）地方政府債務情況

全市2023年地方政府債務限額450.76億元（一般債務136.66億元、專項債務314.1億元），市級地方政府債務限額137.96億元（一般債務39.38億元、專項債務98.58億元）。截至2023年末，全市地方政府債務余額442.87億元（一般債務余額133.74億元、專項債務余額309.13億元），市級地方政府債務余額133.28億元（一般債務余額38.26億元、專項債務余額95.02億元），控制在省下達的限額內，新增地方政府債券全部用于支持經濟社會發展重大項目建設。

二、落實市人大決議情況及財政主要工作

（一）以穩貫穿始終，推動財政穩健運行。一是增收節支雙管齊下。二是投資拉動保主保重。三是財金政策聯動發力。

（二）靶向綜合施策，助力經濟回升向好。一是助企紓困有力有效。二是提振消費提質擴容。三是政策集成增勢賦能。

（三）調優資源配置，保障重大戰略落地。一是生態底色夯實擦亮。二是鄉村振興全力推進。三是城靚鄉美優化提升。

（四）夯實幸福基石，改善民生溫暖有力。一是精準發力改善基本民生。二是持續用力保障底線民生。三是集聚合力提優品質民生。

（五）深度整合重組，發展引擎有效激活。一是高效率優化重組轉型。二是高質量架構產業體系。三是高標準強化治理監管。

（六）蹚實改革新路，管理效能顯著提升。一是預算改革深入推進。二是國資管理持續加強。三是基礎管理更加夯實。

（七）牢固底線思維，防范化解財政風險。一是兜牢兜實“三保”底線。二是嚴防嚴守債務底線。三是緊盯緊抓紀律底線。

三、2024年財政預算草案

（一）2024年財政預算的總體要求

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會及中央經濟工作會議精神，全面落實省、市各項決策部署，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，精準落實適度加力、提質增效的積極財政政策，系統謀劃和推進各項重點工作。鞏固深化零基預算改革，進一步調優財政支出結構，增強重大戰略任務財力保障；堅持黨政機關習慣過緊日子，嚴控一般性支出；堅持創新方式，推動有效市場與有為政府更好結合；堅持深化預算績效管理，提高財政資金配置效益和使用效率；堅持推進重點領域市以下財政事權與支出責任劃分改革，確保支出安排與事業發展需要和市級財力水平相適應、與市級財政事權相匹配；堅持統籌發展和安全、當前和長遠，積極化解財政收支矛盾，防范化解債務風險，為促進我市經濟社會事業高質量發展提供更加堅實的財政國資支撐。

（二）2024年市級財政預算草案

1．2024年市級預算

2024年市級一般公共預算收入21.3億元，加上級補助收入、上年結轉、調入資金、債務轉貸等轉移性收入，收入合計69.49億元。市級一般公共預算支出66.7億元，加對區縣轉移支付、債務還本、上解上級等轉移性支出，支出合計69.49億元。收支相抵，市級一般公共預算收支平衡。

2024年市級政府性基金預算收入22.53億元，加上級補助收入、上年結余、調入資金、債務轉貸等轉移性收入，收入合計54.91億元。市級政府性基金預算支出33.68億元，加專項債務還本等轉移性支出，支出合計54.91億元。收支相抵，市級政府性基金預算收支平衡。

2024年市級國有資本經營預算收入1.4億元，加上級補助等轉移性收入，收入合計1.41億元。計劃安排市屬企業改革發展等支出0.56億元，加對區縣轉移支付以及調入一般公共預算等轉移性支出，支出合計1.41億元。

2024年市級社會保險基金預算收入8.22億元，支出7.49億元。

2．2024年黃山高新區預算

黃山高新區財政收支在市級預算中匯總體現，一并提請本次會議審議批準。

2024年黃山高新區一般公共預算收入7億元，加調入資金等轉移性收入，收入合計8億元。一般公共預算支出6.3億元，加上解上級等轉移性支出，支出合計8億元。收支相抵，黃山高新區一般公共預算收支平衡。

（三）2024年市級財政重點支出政策

一是堅持財政“三保”優先。圍繞“保基本民生、保工資、保運轉”的“三保”關鍵事，嚴格貫徹落實習慣過緊日子要求，2024年按不低于10%比例壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。嚴肅財經紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政支出的精準性和有效性。

二是助力產業提質增效。把發展經濟著力點放在實體經濟上，統籌產業扶持資金3.27億元，支持重點產業發展。聚焦一產“兩強一增”、二產“提質擴量增效”和三產“鍛長補短”，進一步強化產業扶持資金統籌整合。充分發揮產業投資基金的撬動引導作用，推動金融資本支持產業發展擴面增量。

三是持續增進民生福祉。持之以恒辦好民生實事，進一步補齊民生短板，穩步推進基本公共服務均等化和標準化建設。分年度統籌資金2億元保障黃山炎培職業學校新校區建設。完善多層次、多支柱社會保障體系，加強低收入群體和困難群眾的保障托底。

四是推動區域協調發展。統籌資金加強污染治理和生態保護，推動新安江—千島湖生態環境共同保護合作區建設走深走實。堅持把農業農村作為一般公共預算優先保障領域，土地出讓收入用于農業農村比例達9.8%。推進和美鄉村建設品質提升和農村人居環境整治擴面增效工程，助力宜居宜業和美鄉村建設。

五是防范化解財政風險。加強財政可承受能力評估，實行跨年度預算平衡，確保財政平穩運行、可持續發展。拓寬化債渠道，增辟資金來源，打好債務管控主動仗。完善債務風險防范化解長效機制，合理控制新增債務規模，積極防范債務風險。

（四）2024年財政重點工作

一是多渠開源強化保障。

二是多域統籌改善民生。

三是多策協同穩企紓困。

四是多業支撐做強國企。

五是多措創新提質增效。

六是多維施策防范風險。

值班編輯：胡曉苗